（6）質(zhì)量保證和文件存檔的核查。

2.3  現(xiàn)場核查

核查組于2018年7月6日對受核查方進行了現(xiàn)場核查，現(xiàn)場核查通過相關人員的訪問、現(xiàn)場設施的抽樣勘查、資料查閱、人員訪談等多種方式進行。核查組進行的現(xiàn)場核查，現(xiàn)場訪問的對象、主要內(nèi)容如下表所示：

表2.3-1 現(xiàn)場核查訪談記錄表

時間 核查組人員 受訪人員 職務 核查/訪談內(nèi)容

2018年7月6日 楊小山、王丹丹、毛國華 孫強 副總經(jīng)理 （1）企業(yè)（單位）基本信息；

（2）企業(yè)（單位）二氧化碳排放核算邊界和排放源識別；

（3）企業(yè)（單位）二氧化碳排放數(shù)據(jù)收集程序，包括數(shù)據(jù)產(chǎn)生、數(shù)據(jù)傳遞、數(shù)據(jù)匯總和數(shù)據(jù)報告的信息流質(zhì)量控制；

（4）企業(yè)二氧化碳排放設施情況，包括新增設施及替代既有設施的情況；

（5）企業(yè)能源管理體系，二氧化碳排放核算和報告質(zhì)量管理體系的實施情況。

盧太雷 綜合管理部部長

李瑞珍 統(tǒng)計員

胥明亮 車間主任

2.4  核查報告編寫及內(nèi)部技術(shù)評審

核查組針對文件評審及現(xiàn)場核查中的發(fā)現(xiàn)開具不符合項，受核查方對不符合項進行糾正，核查組關閉不符合項的情況。核查組在確認關閉企業(yè)所有不符合項后，完成數(shù)據(jù)整理及分析，編制完成企業(yè)溫室氣體排放核查報告，并將核查報告提交內(nèi)部技術(shù)評審及報告批準情況。

核查的階段性工作進度如下：

（1）核查組于2018年7月6日完成了現(xiàn)場核查，現(xiàn)場核查和文件評審中未開具不符合項；

（2）核查組于2018年7月8日完成了核查報告，并提交內(nèi)部技術(shù)評審；

（3）技術(shù)評審完成后，核查組于2018年7月9日出具了核查報告終稿；

（4）核查組將核查報告提交核查機構(gòu)質(zhì)量保障管理崗進行一致性和完整性檢查，之后報至項目負責人審核，由其簽署批準。

3  核查發(fā)現(xiàn)

3.1  受核查單位基本情況的核查

3.1.1  受核查方簡介和組織機構(gòu)

核查組對受核查方《排放報告（初版）》中企業(yè)基本信息進行了核查，通過查閱受核查方的《營業(yè)執(zhí)照》、《組織架構(gòu)圖》、企業(yè)簡介等相關信息，并與受核查方代表進行交流訪談，確認如下信息：

大禹節(jié)水（天津）有限公司（以下簡稱“受核查方”）位于天津市武清區(qū)京濱工業(yè)園，統(tǒng)一社會信用代碼91120222556533240A、行業(yè)代碼265，企業(yè)所有制性質(zhì)為有限責任公司。企業(yè)以合成材料為主營產(chǎn)品，受核查方經(jīng)營范圍為：節(jié)水材料及其循環(huán)利用技術(shù)研發(fā)，節(jié)水工程設計、施工、維護及相關設備的安裝，水利工程施工，滴灌管（帶）、塑料管材及管件制造，貨物及技術(shù)進出口，水利信息化技術(shù)開發(fā)、咨詢服務，自動化控制設備安裝、銷售。

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